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营口市公安局2019年度部门预算

发布时间:2019-02-17 00:00

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营口市公安局2019年度部门预算  

 

        

  第一部分     营口市公安局概况 

   一、  主要职责及机构设置情况 

   二、  部门预算单位构成 

  第二部分     营口市公安局2019年部门预算报表 

  一、2019年部门预算收支总表 

  二、2019年部门预算收入总表 

  三、2019年部门预算支出总表 

  四、2019年部门预算财政拨款收支总表 

  五、2019年部门预算一般公共预算支出表 

  六、2019年部门预算一般公共预算基本支出表 

  七、2019年“三公经费”支出预算表 

  八、2019年政府性基金预算支出表 

  九、2019年部门预算政府采购支出明细情况表 

  十、2019年部门预算政府购买服务项目表 

  十一、2019年部门预算项目支出绩效目标表 

  第三部分     营口市公安局2019年部门预算情况说明 

  第四部分     名词解释 

    

   

      

   第一部分 营口市公安局概况  

  一、主要职责 

  (一)贯彻落实党和国家方针、政策、法律、法规、组织、指导、监督、检查全市公安工作。 

  (二)掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策。 

  (三)指导全市公安侦查工作。指挥、协调或直接处置重大刑事犯罪、经济犯罪及涉税案件的侦破工作;指导处置严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。 

  (四)指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 

  (五)按规定权限负责全市公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作,组织指导边防治安管理工作。 

  (六)指导、监督全市消防工作。 

  (七)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全,交通秩序,以及机动车辆及驾驶员管理工作。 

  (八)指导、监督全市公安机关对党政机关、社会团体及企事业单位、国家重点工程的治安保卫和治安防范工作。 

  (九)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作。 

  (十)负责市本级看守所、拘留所、拘役所的监管工作,指导市(县)、区“三所”的监管工作;负责禁毒、缉毒工作;打击毒品犯罪。 

  (十一)组织实施对来我市的党和国家领导人及省级领导、重要外宾的安全警卫工作。 

  (十二)组织实施全市公安科技工作;规划和指导全市公安信息技术、刑侦技术建设;制定全市公安机关装备计划。 

  (十三)指导全市公安机关思想政治和队伍建设,制定全市公安机关人员培训计划并检查监督落实情况;按规定权限,协助管理市(县)、区公安机关领导干部。 

  (十四)制定全市公安机关队伍监督管理工作制度,分析队伍状况,组织指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。 

  (十五)按管理权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。 

  (十六)指导全市交通和林业部门公安工作。 

  (十七)承办市政府交办的其他工作。 

    

  二、部门决算单位构成 

  营口市公安局本级、营口市站前公安分局、营口市西市公安分局、营口市交通警察支队、营口市公安局特警支队、营口市公安局刑警支队、营口市公安局监管支队、营口市公安局便衣支队、营口市公安局反恐支队、营口市公安局经侦支队、营口市公安局禁毒支队、营口市公安局特勤支队、营口市公安局滨海分局、营口市公安局经保分局。 

      

   第二部分 营口市公安局2019年度部门预算公开报表  

    

   第三部分 营口市公安局2019年度部门预算情况说明  

  一、收支预算总体情况说明 

  按照综合预算的原则,营口市公安局所有收入和支出均纳入郁闷预算管理。其中: 

   (一)收入预算总计37181.09万元,包括:  

  1. 财政拨款收入31462.73万元,纳入预算管理的行政事业性收费3793.96万元,其他收入1924.4万元。 

   (二)支出预算总计37181.09万元,包括:  

  1. 基本支出25329.75万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出22036.19万元,对个人和家庭的补助支出576.55万元,商品和服务支出2717.01万元。 

  2. 项目支出11851.34万元。 

  在支出预算中,政府采购预算为0万元,政府购买服务预算0万元。 

  2019 年预算比2018年预算增加3865.9万元,主要是民警工资经费增加2000万元,辅警工资增加1500万元。 

  二、机关运行经费安排情况 

   (一)总体情况  

  2019 年度财政拨款支出 37181.09 万元,其中:基本支出25329.75万元,项目支出11851.34万元。 

   (二)具体情况  

  2019 年度财政拨款支出 37181.09 万元,按支出功能分类科目分,包括行政运行支出17977.36万元,事业运行346.91万元,其他公安支出11741.34万元,禁毒经费20万元,扫黑除恶专项经费90万元;归口管理的行政单位离退休383.11万元,社会保障和就业支出2992.26万元,医疗卫生支出1647.72万元,住房保障支出1795.35万元,伤残抚恤187.04万元。 

   三、政府采购情况  

  2019 年营口市公安局安排政府采购预算为0万元,政府购买服务预算0万元。 

   四、“三公”经费预算情况说明  

  2019 年度财政拨款安排的“三公”经费预算580.375万元,比上年减少1.223万元。其中:出国费0万元,与上年没有变化;公务接待费44.875万元,比上年减少1.223万元;公务用车购置及运行维护费535.5万元,与上年无变化。其中:公务用车购置费无发生;运行费535.5万元。“三公”经费减少的原因主要是单位加强管理,严格按照财务制度核销。 

  1. 公务接待费44.875万元,主要用于迎检等。 

  2. 公务用车购置及运行维护费535.5万元,主要用于公务用车运行费。 

   五、国有资产占用情况  

  营口市公安局2019年年初预算没有安排资本性支出。 

   六、项目预算绩效目标情况  

  根据预算绩效管理要求,2019年营口市公安局应编制绩效目标的项目15个,实际编制绩效目标的项目15个,编制绩效目标项目的覆盖率为100%  

   第四部分 名词解释  

   1. 财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。 

   2. 上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

   3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

   4. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   5. 附属单位上缴收入: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

   6. 其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

   7. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

   8. 上年结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

   9. 基本支出: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   11. 上缴上级支出: 指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

   12. 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   13. 对附属单位补助支出: 指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

   14. “三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   15. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

   16. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

   17. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项): 反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

   18. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

   19. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

   20. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

   21. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

   22. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。 

   23. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他用于科技方面的支出。 

   24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

   25. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

   26. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

   27. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项): 反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 

   28. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映其他用于农业方面的支出。 

   29. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项): 反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

   30. 资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

   31. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项): 反映其他用于商业流通事务方面的支出。 

   32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项): 反映其他用于涉外发展服务方面的支出。 

   33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项): 反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

   34. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

   35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项): 反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

   36. 机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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