营口市公安局监所管理支队 2022年度决算

第一部分营口市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

二、营口市公安局监所管理支队决算单位构成

第二部分 2022年度营口市公安局监所管理支队决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度营口市公安局监所管理支队决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分营口市公安局监所管理支队概况

一、主要职责

（一）领导职责：领导直属监管场所的各项工作，领导县区监管场所的安全防范并对其他工作进行业务指导。

（二）羁押管理：对市区公、检、法办案单位以及海警、铁路办案单位等送押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯、行政拘留、司法拘留、强制戒毒人员进行羁押管理教育；集中羁押全市女性和未成年违法犯罪嫌疑人；保证监所安全，保障被监管人员的生活卫生，维护被监管人员的合法权益。

（三）保障诉讼:依法保障律师的会见权，保障提讯、提解、开庭工作，保障刑事诉讼的顺利进行。

（四）执行刑罚：依法对余刑三个月以下的罪犯或被判刑处拘役的罪犯执行刑罚。

（五）协助破案：利用被监管人员资源库的优势，开展协助破案工作，获取案件线索，服务打击犯罪。

（六）矛盾化解：融入社会“大调解”体系，充分发挥监所职能优势，化解被监管人员与社会的矛盾纠纷，努力消除被监管人员的敌视和对抗心理，减少社会不稳定因素。

二、营口市公安局监所管理支队决算单位构成

营口市公安局监所管理支队本级

第二部分 2022年度营口市公安局监所管理支队决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3367.09万元，包括：

1.财政拨款收入3365万元，占收入总计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入3365万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.09万元，占收入总计的0.06%。主要是项目支出未到期未列支。

与上年相比，今年收入增加17.12万元，增长0.51%，主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计3367.09万元，包括：

1.基本支出2384.62万元，占支出总计的70.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1935.81万元，对个人和家庭的补助支出6.35万元，商品和服务支出427.88万元，资本性支出14.58万元。

2.项目支出982.47万元，占支出总计的29.18%。主要包括戒毒所给养费和戒毒费、拘留所生活费、看守所给养费、特殊患病治疗费、疫情防控经费、基础设施修缮项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加31.89万元，增长0.96%，主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

年末结转和结余0万元。与上年相比，今年结转结余减少2.09万元，降低100%，主要原因：一是及时支付款项；二是提高资金使用效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3367.09万元，其中：基本支出2384.62万元，项目支出982.47万元。与上年相比，财政拨款支出增加31.89万元，增长0.96%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的143.57%，其中：基本支出完成年初预算的165.24%，项目完成年初预算的108.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3367.09万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.93万元，占0.03%；公共安全支出2961.83万元，占87.97%；社会保障和就业支出184.32万元，占5.47%；卫生健康支出82.22万元，占2.44%；住房保障支出137.79万元，占4.09%。。

1.一般公共服务支出0.93万元，具体包括：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）0.93万元，主要是其他市场监督管理事务支出，年初预算没有安排，调整原因是食品药品监管补助资金。

2. 公共安全支出2961.83万元，具体包括：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行/其他公安支出（项）2961.83万元，主要是行政运行/其他公安支出等支出，完成年初预算的148.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

3.社会保障和就业支出184.32万元，具体包括：

（1）行政单位离退休0.76万元，主要是退休人员书报费等支出，完成年初预算的42.70%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费158.56万元，主要是在职人员单位基本养老保险费，完成年初预算的118.28%,决算数大于年初预算数的原因主要是补缴养老保险费。

（3）伤残抚恤5.59万元，主要是伤残抚恤费用，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出19.41万元，主要是补缴退休人员机关事业单位职业年金费用，年初预算没有安排，调整原因是补缴退休人员机关事业单位职业年金费用。

4. 卫生健康支出82.22万元，具体包括：

（1）行政单位医疗53.81万元，主要支出是在职人员行政单位医疗费用，完成年初预算的91.75%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

（2）公务员医疗补助28.41万元，主要支出是在职人员公务员医疗补助费用，完成年初预算的84.76%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动

5. 住房保障支出137.79万元，具休包括：

住房公积金137.79万元，主要支出是在职人员住房公积金费用，完成年初预算的137.05%,决算数大于年初预算数的原因主要是补缴公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.50万元，完成全年预算的49.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费14.50万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无此项费用发生。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，主要是无此项费用发生。

3.公务用车购置及运行费14.50万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的49.57%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。比上年增加11.33万元，增长357.41%，主要是支付车辆保险费及车辆维修费等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费14.50万元，主要用于支付车辆保险费、车辆维修费、加油费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2384.62万元，其中：人员经费1942.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费442.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出442.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加39.09万元，增长9.69%，主要原因是增加运转经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个（其中：一般公共预算项目2个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金79.20万元（其中：一般公共预算资金79.20万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金2990.16万元，自评平均分93.63分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“安防智能系统维保”、“监所基础设施修缮”2个项目绩效自评结果。

（1）“安防智能系统维保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为29.20万元，执行数为29.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“监所基础设施修缮”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

无

4.财政评价结果。

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

16-35部分（按支出实际功能科目解释罗列，未发生支出功能科目可以不罗列）

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分营口市公安局监所管理支队2022年度决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,365.00	一、一般公共服务支出	32	0.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,961.83
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.32
	9		九、卫生健康支出	40	82.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	137.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,365.00	本年支出合计	58	3,367.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	2.09	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,367.09	总计	62	3,367.09
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表
														公开02表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队														金额单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5	6		7
合计			3,365.00		3,365.00
201	一般公共服务支出		0.93		0.93
20138	市场监督管理事务		0.93		0.93
2013899	其他市场监督管理事务		0.93		0.93
204	公共安全支出		2,959.74		2,959.74
20402	公安		2,959.74		2,959.74
2040201	行政运行		1,980.29		1,980.29
2040299	其他公安支出		979.45		979.45
208	社会保障和就业支出		184.32		184.32
20805	行政事业单位养老支出		178.73		178.73
2080501	行政单位离退休		0.76		0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.56		158.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.41		19.41
20808	抚恤		5.59		5.59
2080802	伤残抚恤		5.59		5.59
210	卫生健康支出		82.21		82.21
21011	行政事业单位医疗		82.21		82.21
2101101	行政单位医疗		53.81		53.81
2101103	公务员医疗补助		28.40		28.40
221	住房保障支出		137.79		137.79
22102	住房改革支出		137.79		137.79
2210201	住房公积金		137.79		137.79
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
支出决算表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队													公开03表
													金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次				1		2		3		4		5	6
合计				3,367.09		2,384.62		982.47
201		一般公共服务支出		0.93				0.93
20138		市场监督管理事务		0.93				0.93
2013899		其他市场监督管理事务		0.93				0.93
204		公共安全支出		2,961.83		1,980.29		981.54
20402		公安		2,961.83		1,980.29		981.54
2040201		行政运行		1,980.29		1,980.29
2040299		其他公安支出		981.54				981.54
208		社会保障和就业支出		184.32		184.32
20805		行政事业单位养老支出		178.73		178.73
2080501		行政单位离退休		0.76		0.76
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.56		158.56
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.41		19.41
20808		抚恤		5.59		5.59
2080802		伤残抚恤		5.59		5.59
210		卫生健康支出		82.21		82.21
21011		行政事业单位医疗		82.21		82.21
2101101		行政单位医疗		53.81		53.81
2101103		公务员医疗补助		28.40		28.40
221		住房保障支出		137.79		137.79
22102		住房改革支出		137.79		137.79
2210201		住房公积金		137.79		137.79
注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,365.00	一、一般公共服务支出	33	0.93	0.93
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,961.83	2,961.83
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.32	184.32
	9		九、卫生健康支出	41	82.22	82.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	137.79	137.79
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,365.00	本年支出合计	59	3,367.09	3,367.09
年初财政拨款结转和结余	28	2.09	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	2.09		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,367.09	总计	64	3,367.09	3,367.09
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
											公开05表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队											金额单位：万元
项目							本年支出
功能分类科目编码			科目名称				小计			基本支出	项目支出
栏次							1			2	3
合计							3,367.09			2,384.62	982.47
201			一般公共服务支出				0.93				0.93
20138			市场监督管理事务				0.93				0.93
2013899			其他市场监督管理事务				0.93				0.93
204			公共安全支出				2,961.83			1,980.29	981.54
20402			公安				2,961.83			1,980.29	981.54
2040201			行政运行				1,980.29			1,980.29
2040299			其他公安支出				981.54				981.54
208			社会保障和就业支出				184.32			184.32
20805			行政事业单位养老支出				178.73			178.73
2080501			行政单位离退休				0.76			0.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				158.56			158.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				19.41			19.41
20808			抚恤				5.59			5.59
2080802			伤残抚恤				5.59			5.59
210			卫生健康支出				82.21			82.21
21011			行政事业单位医疗				82.21			82.21
2101101			行政单位医疗				53.81			53.81
2101103			公务员医疗补助				28.40			28.40
221			住房保障支出				137.79			137.79
22102			住房改革支出				137.79			137.79
2210201			住房公积金				137.79			137.79
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
												公开06表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队												金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称	决算数		科目编码	科目名称			决算数

301	工资福利支出	1,935.81		302	商品和服务支出	427.88		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	485.54		30201	办公费	10.83		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	441.67		30202	印刷费	0.25		30702	国外债务付息
30103	奖金	610.62		30203	咨询费			310	资本性支出			14.58
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.07		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205	水费	94.80		31002	办公设备购置			13.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.56		30206	电费	85.20		31003	专用设备购置			0.76
30109	职业年金缴费	19.41		30207	邮电费	3.53		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	53.81		30208	取暖费	78.84		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	28.40		30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	6.38		31008	物资储备
30113	住房公积金	137.79		30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	6.35		30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费			31013	公务用车购置
30302	退休费	0.76		30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	5.59		30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费			312	对企业补助
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31201	资本金注入
30308	助学金			30228	工会经费	7.40		31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金			30229	福利费	0.13		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14.50		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	71.50		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出	54.45		39907	国家赔偿费用支出
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								39909	经常性赠与
								39910	资本性赠与
								39999	其他支出
人员经费合计		1,942.16		公用经费合计								442.46
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	29.25	14.50
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	29.25	14.50
其中:（1）公务用车运行维护费	29.25	14.50
（2）公务用车购置费
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省营口市公安局监所管理支队				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）
部门（单位）名称				010003营口市公安局监所管理支队-210800000
部门年初预算收入金额（万元）				2345.29
部门年初预算支出金额（万元）				2345.29
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率			分值		得分
	看守所在押人员给养费									318.00		318		100.00%			4.4		4.4
	水电费									180.00		180		100.00%			4.4		4.4
	部门预算基本支出公用经费									165.88		160.07		96.49%			4.4		4.24
	监管支队-临时工工资									80.00		77.56		96.95%			4.4		4.26
	戒毒所给养费、戒毒费									80.00		25.6		32.00%			4.4		1.4
	拘留所被拘人员生活费									35.00		27.87		79.64%			4.4		3.5
	监管支队运转经费									30.00		29.81		99.38%			4.4		4.37
	部门预算基本支出人员经费									2001.28		1930.74		96.47%			4.4		4.24
	特殊患病在押人员治疗费									100.00		58.95		58.95%			4.8		2.82
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	监管支队市公安局对全地区看守所，拘留所、戒毒所、留置专区和其他监管场所实行归口管理的业务主管部门，贯彻落实上级公安机关和主管部门的工作部署和要求。本年度绩效目标将按时完成。本单位一共分为八部分，一、人员类和公用经费类项目1443.09万元，主要保证人员基本支出和日常公用费用支出；二、监管支队运转费30万元，解决监管支队运转经费不足；三、看守所在押人员给养费318万元，主要为保障在押人员吃饭，衣被，公杂等；四、拘留所被拘留人员给养费35万元，保障拘留人员伙食费，生活用品等；五、戒毒所戒毒人员给养费80万元，保障戒毒人员伙食费，生活用品等；六、临时工工资80万元；七、水电费180万元，用于支队机关、留置专区、看守所、拘留所、戒毒所、武警二中队、机关食堂一年用水用电人数在2000人左右；八、特殊患病在押人员治疗费100万元。										公安局监管支队是全地区看守所，拘留所、戒毒所、留置专区和其他监管场所实行归口管理部门，贯彻落实上级公安机关和主管部门的工作部署和要求。本年度绩效目标按时完成。本单位一共分为八部分，一、人员类和公用经费类项目1443.09万元，项目执行率为96.49%；二、监管支队运转费30万元，项目执行率为99.38%；三、看守所在押人员给养费318万元，项目执行率为100%；四、拘留所被拘留人员给养费35万元，项目执行率79.64%；五、戒毒所戒毒人员给养费80万元，项目执行率为32%；六、临时工工资80万元，项目执行率为96.95%；七、水电费180万元，项目执行率为100%；八、特殊患病在押人员治疗费100万元，项目执行率为58.95%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析									改进措施
											经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7