目 录
第一部分 营口市公安局留置看护服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 营口市公安局留置看护服务中心2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 营口市公安局留置看护服务中心2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分营口市公安局留置看护服务中心概况
一、主要职责
（一）在市公安局、市纪委的统一领导下，负责市纪委留置室和留置看护服务中心的留置专区日常工作和24小时应急值守工作。
（二）负责对留置对象的押解、巡视及看护工作，确保看护任务顺利完成。
（三）负责对留置专区内的视频监控工作。
（四）负责对留置专区突发事件应急处置工作。
二、部门决算单位构成
本单位属于独立编制、独立核算事业单位，机构数1个。
第二部分 营口市营口市公安局留置看护服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计904.107717万元，包括：
1.财政拨款收入799.976036万元，占收入总计的88.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入799.976036万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元。占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余104.131681万元，占收入总计的11.52%。
与上年相比，今年收入增加463.533051万元，增长105%，主要原因：单位人员增加。
（二）支出总计815.893514万元，包括：
1.基本支出749.291887万元万元，占支出总计的91.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出726.572143万元，商品和服务支出22.719744万元。
2.项目支出66.601627万元，占支出总计的8.16%。主要包括物业管理费用支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%，主要是0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%，主要是0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%，主要是0等业务支出。
与上年相比，今年支出增加479.450529万元，增长142.51%，主要原因：一是本单位2019年7月独立为一级账户，上年仅运行半年。二是单位人员增加；三是2020年本单位留置专区启动，新增食堂，添置厨房用具、食堂管理费用和伙食费。
（三）年末结转和结余88.214203万元。
主要是经费结余以及项目款剩余。与上年相比，今年结转结余减少15.917478万元，降低15.29%，主要原因：留置专区专项资金2019年未启动，2020年才正式运行。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出815.893514万元，项目支出66.601627万元，财政拨款支出增加479.450529原因：人员增加。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出815.893514万元，按支出功能分类科目分：包括工资福利支出：726.572143万元，商品和服务支出：74.710971万元，资本性支出14.6104万元。
1.一般公共服务支出616.160738万元，具体包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（6）事业运行616.160738万元，主要是工资、保险等支出，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数。
（7）其他财政事务支出76.816727，主要是物业管理费用和伙食费等支出，完成年初预算的56.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年有剩余专项资金未执行。
2.社会保障和就业支出49.76万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元，主要是单位养老保险支出，完成年初预算的100%。
（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
3.卫生健康支出35.836049万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
（2）事业单位医疗35.836049万元，主要是单位医疗保险支出，完成年初预算的98.75%，决算数小于（大于）年初预算数。
4.农林水事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
5.金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。
7.住房保障支出37.32万元，具体包括：
住房公积金37.32万元，主要是单位公积金支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.23万元，完成年初预算的32.37%。
1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费与上年持平，均未发生该项支出。
2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费与上年持平，均未发生该项支出。
3. 公务用车购置及运行费1.23万元，占“三公”经费支出的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出749.291887万元，其中：人员经费726.572143万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.719744万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出89.321371万元，比上年增减47.818849万元，增加115%。
主要原因，一是本单位2019年7月独立为一级户，运行经费仅执行半年，二是2020年本单位留置专区启动，新增食堂，添置厨房用具、食堂管理费用和伙食费。
（二）政府采购支出情况。无
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，业务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 营口市公安局留置看护服务中心2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）