目 录

一、部门概况

1.主要职责及机构设置情况

2.部门预算单位构成

二、部门预算公开表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出表

6. 一般公共预算基本支出表

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 政府性基金预算支出表

9.项目支出预算表

10.支出功能分类预算表

11. 支出经济分类预算表（政府预算）

12. 支出经济分类预算表（部门预算）

13.债务支出预算表

14.政府采购支出预算表

15.政府购买服务支出预算表

16.部门（单位）整体绩效目标表

17.部门预算项目（政策）绩效目标表

三、部门预算情况说明

1.部门收支预算总体说明（包括增减变化情况等）

2.机关运行经费安排情况说明

3.政府采购安排情况说明

4.部门“三公”经费预算情况说明（包括增减变化原因等）

5.国有资产占用情况说明

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。

2023年营口市公安局港航分局部门预算公开

第一部分   营口市公安局港航分局概况

一、 主要职责及机构设置情况

营口市公安局港航分局主要负责辽港集团（营口港）辖区陆域及水域内的刑侦、治安、国保、消防、交通（包括鲅鱼圈港区、营口老港区、仙人岛港区、港内陆域和水域以及相关居民区）等公安工作。

二、 部门预算单位构成

营口市公安局港航分局下设办公室（指挥中心）、政治处、装备财务室、纪检督察室（督察警务大队）、法制大队、国内安全保卫大队（出入境管理大队）、治安管理大队、刑事侦查大队（经济犯罪侦查大队）、交通警察大队、水上巡逻警察大队（船舶安全保卫大队）、网络安全保卫大队、反恐怖大队、老港治安派出所、仙人岛治安派出所、鲅鱼圈北港区治安派出所、新港小区治安派出所、鲅鱼圈中港区治安派出所、鲅鱼圈南港区治安派出所、客运治安派出所。

第二部分   营口市公安局港航分局2023年部门预算报表      该部分内容详见附表

第三部分    营口市公安局港航分局2023年部门预算情况说明　      一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，营口市公安局港航分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算3666.86万元。包括：

1.一般公共预算拨款收入3666.86万元；

（二）支出预算3666.86万元。包括：

1.基本支出3381.86万元（工资福利支出3036.21万元，商品和服务支出340.90万元，对个人和家庭的补助4.75万元）；

2.项目支出285万元。

2023年预算比2022年预算增加285万元，增减变化的主要原因是：基础绩效纳入项目里。

二、机关运行经费安排情况

2023年营口市公安局港航分局运行经费预算185.62万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费（驻村干部补贴）、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

三、政府采购情况

无。

四、“三公”经费预算情况 

2023年营口市公安局港航分局预算拨款安排的“三公”经费预算为51.8万元，比上年相比无变化。

其中：

1.公务用车购置及运行费51.8万元，比上年无变化。

五、国有资产占用情况

无。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023年营口市公安局港航分局绩效目标为：打击违法犯罪，维护社会稳定，促进经济发展。

第四部分    名词解释

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。