目录
一、部门概况
1.主要职责及机构设置情况
2.部门预算单位构成
二、部门预算公开表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11. 支出经济分类预算表（政府预算）
12. 支出经济分类预算表（部门预算）
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
三、部门预算情况说明
1.部门收支预算总体说明（包括增减变化情况等）
2.机关运行经费安排情况说明
3.政府采购安排情况说明
4.部门“三公”经费预算情况说明（包括增减变化原因等）
5.国有资产占用情况说明
6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
四、名词解释：对专业性较强的名词进行解释。
第一部分 营口市公安局港航分局概况
一、部门职责
营口市公安局港航分局主要负责辽港集团（营口港）辖区陆域及水域内的刑侦、治安、国保、交通（包括鲅鱼圈港区、仙人岛港区、港内陆域和水域以及相关居民区）等公安工作。
营口市公安局港航分局下设办公室（指挥中心）、政治处、警务保障室、纪检督察室（督察警务大队）、法制大队、国内安全保卫大队（出入境管理大队）、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、食品药品环境违法犯罪侦查大队、交通警察大队、水上巡逻警察大队（船舶安全保卫大队）、网络安全保卫大队、反恐怖大队、情报大队、仙人岛治安派出所、鲅鱼圈北港区治安派出所、新港小区治安派出所、鲅鱼圈中港区治安派出所、鲅鱼圈南港区治安派出所、客运治安派出所。
二、机构设置
纳入营口市公安局港航分局2024年部门预算单位的构成：
1.营口市公安局港航分局。
第二部分 营口市公安局港航分局2024年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市公安局港航分局2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市公安局港航分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算4534.33万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入4534.33万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元，其中：
（1）事业收入0万元；
（2）事业单位经营收入0万元；
（3）上级补助收入0万元；
（4）附属单位上缴收入0万元；
（5）其他收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
（二）支出预算4534.33万元。包括：
1.基本支出3348.22万元（工资福利支出3967.69万元，商品和服务支出370.83万元，对个人和家庭的补助8.81万元）；
2.项目支出187万元。
在项目预算187万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。
2024年预算比2023年预算增加867.47万元，增减变化的主要原因是：
1.2024年基础绩效纳入预算。
2.2024年人民警察法定工作日之外加班补贴纳入预算。
二、机关运行经费安排情况
2024年营口市公安局港航分局运行经费预算205.24万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2024年营口市公安局港航分局安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年营口市公安局港航分局预算拨款安排的“三公”经费预算为51.8万元，比2023年51.8万元增加0万元，增加0 %，无变化。其中：
1.出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加0%。无变化。
2.公务招待费0万元，比上年增加0万元，增加0 %。无变化。
3.公务用车购置及运行费51.8万元，比上年增加0万元，（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元；运行费51.8万元，比上年增加0万元。），增加0 %。无变化。
五、国有资产占用情况
营口市公安局港航分局2024年安排资本性支出0万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年营口市公安局港航分局应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金187万元，编制绩效目标项目的覆盖率100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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收支预算总表 |
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表1 |
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单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,534.33 |
一、一般公共服务支出 |
3,348.22 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、公共安全支出 |
392.24 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
453.64 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、住房保障支出 |
340.23 |
|
五、单位资金收入 |
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（一）事业收入 |
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（二）事业单位经营收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）其他收入 |
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本年收入合计 |
4,534.33 |
本年支出合计 |
4,534.33 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
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收 入 总 计 |
4,534.33 |
支 出 总 计 |
4,534.33 |
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收入预算总表 |
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表2 |
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单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
4,534.33 |
4,534.33 |
4,534.33 |
|
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营口市公安局港航分局 |
4,534.33 |
4,534.33 |
4,534.33 |
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支出预算总表 |
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表3 |
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|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
4,534.33 |
4,347.33 |
4,142.09 |
205.24 |
187.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
392.24 |
205.24 |
|
205.24 |
187.00 |
|
20402 |
公安 |
392.24 |
205.24 |
|
205.24 |
187.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
392.24 |
205.24 |
|
205.24 |
187.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
|||
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表4 |
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|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,534.33 |
一、本年支出 |
4,534.33 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
4,534.33 |
(一)一般公共服务支出 |
3,348.22 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)公共安全支出 |
392.24 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)社会保障和就业支出 |
453.64 |
|
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
340.23 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
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|
二、年终结转结余 |
|
|
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收 入 总 计 |
4,534.33 |
支 出 总 计 |
4,534.33 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||
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|
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表5 |
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|
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
4,534.33 |
4,347.33 |
4,142.09 |
205.24 |
187.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
392.24 |
205.24 |
|
205.24 |
187.00 |
|
20402 |
公安 |
392.24 |
205.24 |
|
205.24 |
187.00 |
|
2040201 |
行政运行 |
392.24 |
205.24 |
|
205.24 |
187.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
|
||||||||
|
|
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||||||||
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表6 |
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||||
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
|
|||||||
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
||||
|
|
合计 |
4,347.33 |
4,142.09 |
205.24 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,967.69 |
3,967.69 |
|
|
||||
|
30101 |
基本工资 |
1,003.18 |
1,003.18 |
|
|
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,240.93 |
1,240.93 |
|
|
||||
|
30103 |
奖金 |
650.21 |
650.21 |
|
|
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
453.64 |
453.64 |
|
|
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.11 |
174.11 |
|
|
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
91.21 |
91.21 |
|
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.18 |
14.18 |
|
|
||||
|
30113 |
住房公积金 |
340.23 |
340.23 |
|
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
370.83 |
165.59 |
205.24 |
|
||||
|
30201 |
办公费 |
88.70 |
|
88.70 |
|
||||
|
30208 |
取暖费 |
27.65 |
|
27.65 |
|
||||
|
30211 |
差旅费 |
8.10 |
|
8.10 |
|
||||
|
30228 |
工会经费 |
26.36 |
|
26.36 |
|
||||
|
30229 |
福利费 |
2.63 |
|
2.63 |
|
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
51.80 |
|
51.80 |
|
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
165.59 |
165.59 |
|
|
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.81 |
8.81 |
|
|
||||
|
30302 |
退休费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
||||
|
30305 |
生活补助 |
3.21 |
3.21 |
|
|
||||
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
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表7 |
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|
||||
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
||||||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
51.80 |
|
51.80 |
|
51.80 |
|
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
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表8 |
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|
|
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 |
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项目支出预算表 |
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表9 |
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|
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|
|
|
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||||
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
合计 |
|
|
187.00 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
营口市公安局港航分局 |
|
|
187.00 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
市公安局港航分局警察工作日之外加班超时补贴 |
根据《营口市公安局执行人民警察法定工作日之外加班补贴管理办法》，文件通知，每月发放总量不突破人均710元标准。 |
187.00 |
187.00 |
187.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
支出功能分类预算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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表10 |
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|||||||||
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||
|
|
合计 |
4,534.33 |
4,534.33 |
4,534.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
3,348.22 |
3,348.22 |
3,348.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
392.24 |
392.24 |
392.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20402 |
公安 |
392.24 |
392.24 |
392.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
392.24 |
392.24 |
392.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
支出经济分类预算表（政府预算） |
|||||||||||||||
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|
表11 |
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|
||
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
|
合计 |
4,534.33 |
4,534.33 |
4,534.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
3,967.69 |
3,967.69 |
3,967.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,894.32 |
2,894.32 |
2,894.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
733.14 |
733.14 |
733.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50103 |
住房公积金 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
370.83 |
370.83 |
370.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50201 |
办公经费 |
319.03 |
319.03 |
319.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
51.80 |
51.80 |
51.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
190.21 |
190.21 |
190.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
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|
支出经济分类预算表（部门预算） |
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表12 |
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|
||||
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
|
合计 |
4,534.33 |
4,534.33 |
4,534.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
3,967.69 |
3,967.69 |
3,967.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
1,003.18 |
1,003.18 |
1,003.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,240.93 |
1,240.93 |
1,240.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30103 |
奖金 |
650.21 |
650.21 |
650.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
453.64 |
453.64 |
453.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
174.11 |
174.11 |
174.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
91.21 |
91.21 |
91.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.18 |
14.18 |
14.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
340.23 |
340.23 |
340.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
370.83 |
370.83 |
370.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30201 |
办公费 |
88.70 |
88.70 |
88.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
27.65 |
27.65 |
27.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
8.10 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30228 |
工会经费 |
26.36 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30229 |
福利费 |
2.63 |
2.63 |
2.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
51.80 |
51.80 |
51.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
165.59 |
165.59 |
165.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
195.81 |
195.81 |
195.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30302 |
退休费 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
190.21 |
190.21 |
190.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
|
债务支出预算表 |
|||||||||||||||
|
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|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
政府采购支出预算表 |
|||||||||||||||
|
|
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|
|
表14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务支出预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
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|
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|
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|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：营口市公安局港航分局 |
单位:万元 |
||||||||||||||||
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门（单位）整体绩效目标表 |
|||||||
|
表16 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门（单位）名称 |
|
||||||
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
|||||
|
|
|
||||||
|
年度绩效目标 |
|
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目（政策）绩效目标表 |
|||||||
|
表17 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目(政策)名称 |
市公安局港航分局警察工作日之外加班超时补贴 |
||||||
|
主管部门 |
营口市公安局 |
实施单位 |
营口市公安局港航分局 |
||||
|
预算资金情况 |
187.00 |
||||||
|
总体目标 |
根据《营口市公安局执行人民警察法定工作日之外加班补贴管理办法》的文件要求，落实中央从优待警方针，按照地方相关的法规，从优待警是体现以人为本，切实保障公安民警工资福利待遇，保障民警基本权益，从优待警是稳定民警队伍稳定性的重要条件，将干警的切身利益维护好、实现好、发展好，通过各种方式提高基层警察的政治待遇和物质待遇，更好地激发基层警察工作的积极性和向心力，调动民警工作热情，让干警有奔头，让干警有劲头，确保公安工作正常运转。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
成果质量达标率 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当地经济增长率 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|
|
社会效益指标 |
确保机关事业单位平稳运行 |
|
平稳运行 |
|
2024-12 |
||
|
生态效益指标 |
节能环保 |
|
绿色环保 |
|
2024-12 |
||
|
可持续影响指标 |
民警办公软硬件环境不断提升 |
|
稳步提升 |
|
2024-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|
|
社会公众、服务对象或政府的满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|||
|
社会公众满意度指标 |
人民群众满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
||