目 录
第一部分 营口市公安局沿海安全保卫局概况
一、 主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 营口市公安局沿海安全保卫局2024年部门预算报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表（政府预算）
12.支出经济分类预算表（部门预算）
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门（单位）整体绩效目标表
17.部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 营口市公安局沿海安全保卫局2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 营口市公安局沿海安全保卫局概况
一、部门职责
营口市公安局沿海安全保卫局在市公安局党委的领导下开展各项公安业务工作，在履行职责过程中坚持党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：组织开展海岸执法。负责依法对全市涉海乡镇（街道）、村（社区），全市港口、码头、停泊点，全市船舶、渔船民进行治安管理；配合有关部门对全市修造船厂企业和涉海涉渔企业进行治安管理；查处管辖范围内违法犯罪案（事）件；核发《中华人民共和国边境管理区通行证》；掌握研判并通报海防形势动态，调研起草海防政策法规；组织编制各种沿海应急处置突发事件预案，协调成员单位加强海防管理控制；编制全市海防基础设施建设规划、
计划，组织实施海防基础设施建设、维护及管理，指导全市各级海防视频监控指挥中心建设、维护及管理，承担市海防委员会办公室日常工作；负责指导检查、协调监督全市各地、各有关部门开展打击走私综合治理工作，组织协调开展走私专项斗争和对大案、要案的调查处理，协调处理有关打私工作的突发、应急事项，承担市打击走私综合治理办公室的日常工作。
二、机构设置
设 1 个局机关，13大队，11 个沿海派出所。
现有人员183人。
第二部分 营口市公安局沿海安全保卫局2024年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 营口市公安局沿海安全保卫局2024年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，营口市公安局沿海安全保卫局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算2778.78万元。包括：
1.一般公共预算拨款收入2778.78万元；
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
4.财政专户管理资金收入0.00万元；
5.单位资金收入0.00万元，其中：
（1）事业收入0.00万元；
（2）事业单位经营收入0.00万元；
（3）上级补助收入0.00万元；
（4）附属单位上缴收入0.00万元；
（5）其他收入0.00万元；
6.上年结转结余0.00万元。
（二）支出预算2778.78万元。包括：
1.基本支出2222.42万元（工资福利支出2219.17万元，商品和服务支出3.25万元，对个人和家庭的补助0.00万元）；
2.项目支出555.36万元。
在项目预算555.36万元中，政府采购支出0.00万元，债务支出0.00万元，政府购买服务支出0.00万元。
2024年预算比2023年预算增加40.10万元，增减变化的主要原因是：2023年有6名警校毕业生入职，单位人员经费增加。
二、机关运行经费安排情况
2024年营口市公安局沿海安全保卫局及所属单位机关运行经费预算270.00万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2024年营口市公安局沿海安全保卫局安排政府采购预算0.00万元，其中货物0.00万元，服务0.00万元，工程0.00万元。
四、“三公”经费预算情况
2024年营口市公安局沿海安全保卫局预算拨款安排的“三公”经费预算为21.46万元，比2023年0.00万元增加21.46万元，增加100.00 %。其中：
1.出国（境）费0.00万元，与上年保持不变。
2.公务招待费0.00万元，与上年保持不变。
3.公务用车购置及运行费21.46万元，比上年增加21.46万元，（其中：公务用车购置0.00万元；运行费21.46万元，比上年增加21.46万元。），增加100.00 %。增加的主要原因是用于单位执法车辆的保险、油料等支出。
五、国有资产占用情况
营口市公安局沿海安全保卫局2024年安排资本性支出0.00万元。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2024年营口市公安局沿海安全保卫局应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金285.36万元，编制绩效目标项目的覆盖率100.00%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年营口市公安局沿海安全保卫局单位预算批复表
收支预算总表
表1
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,777.78 |
一、公共安全支出 |
2,764.58 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
7.54 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、住房保障支出 |
5.66 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
|
|
|
五、单位资金收入 |
|
|
|
|
（一）事业收入 |
|
|
|
|
（二）事业单位经营收入 |
|
|
|
|
（三）上级补助收入 |
|
|
|
|
（四）附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,777.78 |
本年支出合计 |
2,777.78 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,777.78 |
支 出 总 计 |
2,777.78 |
收入预算总表
表2
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,777.78 |
2,777.78 |
2,777.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营口市公安局沿海安全保卫局 |
2,777.78 |
2,777.78 |
2,777.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
表3
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,777.78 |
2,222.42 |
2,219.17 |
3.25 |
555.36 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,764.58 |
2,209.22 |
2,205.97 |
3.25 |
555.36 |
|
20402 |
公安 |
2,764.58 |
2,209.22 |
2,205.97 |
3.25 |
555.36 |
|
2040201 |
行政运行 |
2,748.67 |
2,193.31 |
2,193.31 |
|
555.36 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
15.91 |
15.91 |
12.66 |
3.25 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
财政拨款收支预算总表
表4
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,777.78 |
一、本年支出 |
2,777.78 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2,777.78 |
(一)公共安全支出 |
2,764.58 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
(二)社会保障和就业支出 |
7.54 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
(三)住房保障支出 |
5.66 |
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,777.78 |
支 出 总 计 |
2,777.78 |
一般公共预算支出表
表5
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,777.78 |
2,222.42 |
2,219.17 |
3.25 |
555.36 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,764.58 |
2,209.22 |
2,205.97 |
3.25 |
555.36 |
|
20402 |
公安 |
2,764.58 |
2,209.22 |
2,205.97 |
3.25 |
555.36 |
|
2040201 |
行政运行 |
2,748.67 |
2,193.31 |
2,193.31 |
|
555.36 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
15.91 |
15.91 |
12.66 |
3.25 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
一般公共预算基本支出表
表6
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,222.42 |
2,219.17 |
3.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,215.57 |
2,215.57 |
|
|
30101 |
基本工资 |
731.81 |
731.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,452.48 |
1,452.48 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.05 |
14.05 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.54 |
7.54 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.79 |
3.79 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.66 |
5.66 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6.85 |
3.60 |
3.25 |
|
30201 |
办公费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
30228 |
工会经费 |
0.48 |
|
0.48 |
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.60 |
3.60 |
|
财政拨款预算“三公”经费支出表
表7
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
21.46 |
|
21.46 |
|
21.46 |
|
政府性基金预算支出表
表8
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。
项目支出预算表
表9
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
项目内容 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
555.36 |
555.36 |
555.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
营口市公安局沿海安全保卫局 |
|
|
555.36 |
555.36 |
555.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
边防支队2024年运转类项目库 |
2024年度边防支队日常办公经费、水电费、差旅费、车辆运行等保障基本运转经费。 |
270.00 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
边防支队2024年特定类项目库 |
2024年度单位奖励工资、采暖补贴、探亲路费、优秀公务员奖金、冬季取暖费、医疗费、体检费和企事业团体补助医疗保险、劳务派遣人员工资、新警超时补助、2024年度车辆购置费。 |
285.36 |
285.36 |
285.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||||
支出功能分类预算表
表10
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
|
合计 |
2,777.78 |
2,777.78 |
2,777.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,764.58 |
2,764.58 |
2,764.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
2,764.58 |
2,764.58 |
2,764.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
2,748.67 |
2,748.67 |
2,748.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2040299 |
其他公安支出 |
15.91 |
15.91 |
15.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||
支出经济分类预算表（政府预算）
表11
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
|
合计 |
2,777.78 |
2,777.78 |
2,777.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
501 |
机关工资福利支出 |
2,215.57 |
2,215.57 |
2,215.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
2,198.34 |
2,198.34 |
2,198.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50102 |
社会保障缴费 |
11.57 |
11.57 |
11.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50103 |
住房公积金 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
432.67 |
432.67 |
432.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50201 |
办公经费 |
278.71 |
278.71 |
278.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50205 |
委托业务费 |
92.20 |
92.20 |
92.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
21.46 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50209 |
维修（护）费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
30.30 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算）
表12
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
|
合计 |
2,777.78 |
2,777.78 |
2,777.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
2,215.57 |
2,215.57 |
2,215.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30101 |
基本工资 |
731.81 |
731.81 |
731.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,452.48 |
1,452.48 |
1,452.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
14.05 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.79 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
5.66 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
432.67 |
432.67 |
432.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30201 |
办公费 |
142.70 |
142.70 |
142.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30206 |
电费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30207 |
邮电费 |
10.80 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30208 |
取暖费 |
39.96 |
39.96 |
39.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
82.20 |
82.20 |
82.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30227 |
委托业务费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30228 |
工会经费 |
26.22 |
26.22 |
26.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30229 |
福利费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.46 |
21.46 |
21.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
6.96 |
6.96 |
6.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.30 |
30.30 |
30.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
129.54 |
129.54 |
129.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||
债务支出预算表
表13
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购支出预算表
表14
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
单位名称 |
项目名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府购买服务支出预算表
表15
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
单位名称 |
支出功能分类（类级） |
购买服务项目名称 |
购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表
表16
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况 |
||||||
|
基本支出人员经费（保工资） |
2,205.24 |
|||||||
|
基本支出人员经费（刚性） |
13.93 |
|||||||
|
基本支出公用经费（保运转） |
3.25 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
保障原边防部队转隶人员工资及待遇，同时保障6名新警人员工资及四险一金。 |
|||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
|
|
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||||
|
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||||
|
基础管理 |
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
|||
|
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2024-12 |
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2024-12 |
||||
|
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
2024-12 |
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
2024-12 |
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2024-12 |
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2024-12 |
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2024-12 |
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2024-12 |
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
治安案件发案数 |
<= |
30 |
个 |
2024-12 |
||
|
服务对象满意度 |
案件当事人满意度 |
>= |
90 |
% |
2024-12 |
|||
|
社会公众满意度 |
当地群众满意度 |
>= |
95 |
% |
2024-12 |
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
服务体制改革 |
|
稳步推进 |
|
2024-12 |
||
|
服务职工群众内部工作机制建立情况 |
|
群策群力 |
|
2024-12 |
||||
|
创新驱动发展 |
工作方法创新改进 |
|
推陈去新 |
|
2024-12 |
|||
部门预算项目（政策）绩效目标表
表17
单位名称：营口市公安局沿海安全保卫局 单位：万元
|
项目(政策)名称 |
边防支队2024年运转类项目库 |
||||||
|
主管部门 |
营口市公安局 |
实施单位 |
营口市公安局沿海安全保卫局 |
||||
|
预算资金情况 |
270.00 |
||||||
|
总体目标 |
2024年度边防支队日常办公经费、水电费、差旅费、车辆运行等保障基本运转经费。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案补助数 |
>= |
100 |
件 |
2024-12 |
|
|
执法办案案件数量 |
>= |
100 |
件 |
2024-12 |
|||
|
质量指标 |
保障全年正常运转率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
执法办案任务完成率 |
>= |
60 |
% |
2024-12 |
|||
|
时效指标 |
保障及时率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全水平提升 |
|
效果显著 |
|
2024-12 |
|
|
可持续影响指标 |
运行可持续性 |
|
稳步提升 |
|
2024-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关执法部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|
|
社会公众满意度指标 |
社区居民满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
项目(政策)名称 |
边防支队2024年特定类项目库 |
||||||
|
主管部门 |
营口市公安局 |
实施单位 |
营口市公安局沿海安全保卫局 |
||||
|
预算资金情况 |
285.36 |
||||||
|
总体目标 |
一、转改民警奖励工资（2024年度奖励工资由211人（不含6名义务兵）调减至209人,1533415元）；二、转改民警采暖补贴（按照公务员标准。处级（2628元），共3人；科级及以下2124元，共212人，共计458172元；）；三、民警探亲路费（2024年度探亲路费计领金额为 54828 元，计领实力为 120 人（其中干部 65 人，金额为 35472 元 ；士官 55 人，金额为19356元））；四、优秀公务员奖金（按市直机关标准：在职（含工勤）*0.2*1500，实有221人，全年66300元。）；五、冬季取暖费（现有营房面积17563.61㎡，标准28元/平，全年491781.08元）；六、医药费（医药费实报实销。参照2023年前三季度已支付医保费24万元。实有人员221人。）；七、体检费（现有民警221人；其中：男性208人，女性13人，标准：男性180元/人，女性210元/人，40350=208*180+13*210）；八、企事业团体补助医疗保险（2024年市局保险733元/年，支队现有221人，161993元）；九、劳务派遣人员工资（2024年由在2023年36人基础上，按照历年保险上浮进行调整。夏季31人，冬季36人（取暖期多5名锅炉工））；十、新警超时补助（6名新警超时补助50040元。其中王晟按照820元标准，其余5人按照670元标准。）；十一、2024年度车辆购置款（参照2023年度车辆购置标准，12辆，12万/辆，合计144万元，依据年度转移支付资金额度测算金额141万元。） |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算 |
指标值 |
度量 |
完成时限 |
|
产出指标 |
数量指标 |
执法办案案件数量 |
>= |
100 |
件 |
2024-12 |
|
|
执法人员培训人次 |
= |
200 |
人 |
2024-12 |
|||
|
质量指标 |
正常运转率 |
= |
100 |
% |
2024-12 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
执法办案完成率 |
= |
60 |
% |
2024-12 |
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
安全水平提升 |
|
较好 |
|
2024-12 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
稳步提升 |
|
2024-12 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关执法部门满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
|
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
2024-12 |
||